365 000 руб.

Рейтинг

4.5

Прослушали курс

6243 человек

В рассрочку на 6 / 10 / 12 месяцев

Скачайте техническое задание на обучение, чтобы ускорить процесс коммуникации.
В ближайшее время с Вами свяжется консультант по обучению.

Профессиональная переподготовка
250 ак. часов

MBA Эксперт: Финансы

Государственная лицензия на оказание образовательных услуг №040697 от 06.03.2020г

Представителям бизнеса:

Решение практических задач
бизнеса с учетом трендов

Подбор кейсов под состав
участников группы

Пакет отчетных документов
в день окончания обучения

Специалистам:

Эффективный нетворкинг
с экспертами и преподавателями

Знания применимые здесь
и сейчас: 70% практики

Научитесь закрывать рабочие
задачи быстрее и эффективнее

Вам доступен тест-драйв в очном формате

Посетите занятие в Москве в действующей группе

Онлайн-курс Видеокурс Очный Корпоративный

33 дня очного обучения

c 9:00

Антикризисные методики

Актуальные на 2024 год

Документ об образовании

установленного государством образца

MBA Эксперт: Финансы

Комплексная программа включает современные инструменты финансового и управленческого менеджмента, риск-менеджмента с применением теории корпоративных финансов, ценностно-ориентированного менеджмента и мотивационного менеджмента. Курс формирует профессиональное финансовое и управленческое мышление, поможет конвертировать финансовые планы в ликвидный капитал. Участники обучения ознакомятся с принципами управленческого учета в информационной системе бизнеса. Научатся систематизировать современные методы оценки компаний, поймут, из чего складывается стоимость бизнеса и какие методы и подходы используются при его оценке, проанализируют применимость методов оценки с использованием практических примеров. В программе предусмотрены практикумы и деловые игры, которые помогут закрепить пройденный материал.

Вы научитесь:

Оптимизировать работу финансово-экономической и бухгалтерской службы в компании.
Управлять финансовыми активами предприятия и отслеживать движение средств.
Выстраивать работу систем казначейства, контроллинга, бюджетирования и управленческого учета.
Выявлять факторы роста компании.
Эффективно управлять командой.
Правильно подбирать и мотивировать сотрудников.
Применять лучшие инструменты финансового менеджмента.
Использовать различные методики управления проектами.

Практическая часть курса:

Комплексная финансовая диагностика бизнеса.
Основы управления финансово-экономической службой в компании.
Разработка системы казначейства на предприятии.
Построение системы бюджетирования.
Создание контроллинговой системы.
Финансовое моделирование.
Оптимизация системы управленческого учета.
Поиск и решение проблем с применением системного подхода./li>
Основы управления проектами.
Создание эффективной системы управления персоналом.
Ведение переговоров в партнерских, деловых и жестких стратегиях.

Программа проводится в течение 11 месяцев с перерывами между модулями:

6 модулей по 2 дня (9:00-17:00)
3 модуля Специализация по 5 дней (9:00-14:30)
Межмодульные сессии (онлайн практикумы, 15:15-17:00)
По завершении обучения предусмотрено итоговое тестирование и сдача индивидуального эссе для контроля знаний.

Смотреть программу курса

Что говорят об этом курсе?

Изучите реальные отзывы учащихся

"В целом обучение понравилось: хорошая организация, в т.ч. аудитории и оборудование, грамотные препод..."

Юлия Абушахманова

Стерлитамак,Республика Башкортостан,Россия

Кому подойдет обучение?

Топ-менеджменту и собственникам компаний
Сформируете навыки ведения управленческого учета. Научитесь определять приоритетные направления в работе с сотрудниками финансово-бухгалтерской службы. Сможете интерпретировать результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. Научитесь моделировать ценообразование в соответствии со стратегией компании, организовывать и управлять процессом бюджетирования. Сформируете финансовое мышление. Пересмотрите стратегию развития компании.
Финансовым директорам
Систематизируете навыки и профессиональный опыт. Повысите квалификацию и узнаете, как сократить расходы, увеличить доход компании, эффективно планировать и результативно управлять. Сформируете управленческое мышление.

Почему обучение в РШУ подходит именно вам?

Выгоды для бизнеса:

При разработке корпоративной программы обучения или бизнес-тренинга мы всегда учитываем специфику вашего бизнеса и уровень участников;
Участники обучения получают работающие инструменты для решения реальных бизнес-задач;
Обучение проходит в соответствие с Профессиональными стандартами;
Практические навыки для использования здесь и сейчас;
20 лет нам доверяют ведущие компании России и СНГ;
Удобный личный кабинет для отслеживания прогресса в обучении сотрудников;
Удобный документооборот и сервис для компаний - клиентов;
Ежегодное обновление ассортимента обучающих программ и актуализация в связи с текущей обстановкой;
Обучение без отрыва от производства за счет наличия форматов обучения на выбор;
Лицензия на образовательную деятельность и документы установленного государством образца по окончании обучения.

Развернуть весь список

Выгоды для специалиста:

Соотношение цена/качество
Удобный формат и возможность учиться из любой точки мира в удаленном формате или очном на выбор;
Дополнительные материалы и чек-листы;
Удобный способ оплаты: есть рассрочка от банка;
Начните учиться бесплатно, оплата если точно уверены, что курс подходит вам;
Документ установленного государством образца по окончании курса;
Экспертиза преподавателей и репутация школы: гарантируют только релевантные знания которые можно использовать на практике сразу;
Более 90% положительных отзывов от учащихся;
Расширение бизнес-контактов внутри групп в процессе обучения и нетворкинг;
При выборе очного обучения — возможность посетить более 30 выставок, концертов и кафе на ВДНХ в свободное время;
Ориентация строго на практику и возможность применять полученные знания сразу в работе еще до окончания обучения.

Развернуть весь список

Запишитесь на тест-драйв курса в очном формате

Личное присутствие на занятии
в группе с участием в учебном процессе.

Адрес: Москва, ВДНХ, пр. Мира, 119, стр. 619

Программы MBA РШУ занимают высокие позиции в рейтингах сферы образования

ТОП-5 бизнес-школ на рынке MBA и бизнес-образования по данным РБК

ТОП-5 лучших курсов MBA России и СНГ в обзорах от U4i.Online

ТОП-10 онлайн-курсов MBA по версии портала Resize-web.ru

ТОП-10 дистанционных программ MBA от Большого обзора онлайн-курсов

ТОП-10 лучших курсов MBA в рейтинге Савин.Инфо

ТОП-20 программ Mini MBA в России в журнале «Генеральный директор»

ИЛИ

Согласен на обработку персональных данных, получение рассылок, а также с политикой конфиденциальности

Почему стоит выбрать Русскую Школу Управления?

70% практики
и 30% теории на курсе

80% клиентов
возвращаются к нам вновь

90% слушателей
используют полученные
знания на практике

99% наших преподавателей
являются действующими специалистами
ведущих компаний

100% слушателей
отмечают удобство обучения
на курсах

72% выпускников
продвинулись по
карьерной лестнице

Программа

01

Управленческий учет: практика применения
- Понятие «управленческий учет». Место управленческого учета в информационной системе бизнеса. Сущность управленческого учета — что может и что должна делать система управленческого учета.
- Задачи управленческого учета: учет ресурсов, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности, планирование, прогнозирование и оценка прогноза.
- Базовые компоненты системы управленческого учета и анализа: учет и управление затратами, разработка оценочных и сравнительных показателей деятельности. планирование оперативной производственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также прогнозирование внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на деятельность предприятия, составление управленческой отчетности.
- Сопряжение систем управленческого учета с системой бухгалтерского учета. Технология постановки управленческого учета. Основные способы постановки управленческого учета.
- Создание системы отчетности — основные требования к управленческой отчетности: своевременность, формат, содержание.
- Создание внутренних нормативных документов, регулирующих управленческий учет. Учетная политика управленческого учета (учет активов, обязательств, собственного капитала, доходов, расходов, поступлений, выплат) — эффективное средство контроля операционной деятельности компании. Генератор учетной политики. Примеры нормативных документов.
- Планирование как базовый компонент системы управленческого учета: Balanced Scorecard — опыт внедрения в российском бизнесе.
- Совокупность оценочных и сравнительных показателей деятельности как базовый компонент системы управленческого учет: индикаторы рыночной стоимости, оценка деятельности финансового, операционного и риск-менеджмента, показатели, характеризующие риски бизнеса (рыночный, кредитный, риск ликвидности).
- Практическая часть:
- Проведение анализа информационных потребностей слушателей как пользователей системы управленческого учета.
- Выбор способа сопряжения системы управленческого учета с системой бухгалтерского учета.
- Расчет в системе управленческого учета кредитного риска компании (по методике Информации Минфина России N ПЗ-9/2012).
01

Эффективная система бюджетирования
- Оценка эффективности существующей системы бюджетирования. Типичные ошибки построения системы бюджетирования.
- Подходы к формированию финансовой структуры компании (опора на реальные центры финансовой ответственности).
- Сущность и этапы построения системы бюджетирования компании.
- Стимулирование выполнения бюджетов.
- Ответственность и управляемость в процессе бюджетирования. Учет человеческого фактора.
- Практическая часть:
- Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы бюджетирования на предприятии.
- Рассмотрение кейса «Построение системы бюджетирования».
- Проведение оценки системы бюджетирования.
01

Организация управления оборотным капиталом
- Оценка и анализ оборотного капитала компании по показателям баланса организации. Основные цели управления величиной оборотного и чистого оборотного капитала.
- Теория и практика управления денежным циклом компании. Взаимосвязь денежного цикла и уровня чистого оборотного капитала. Методы анализа потока денежных средств, способности компании генерировать операционный денежный поток на основе анализа отчета о движении денежных средств.
- Анализ операционной деятельности по показателям отчета о прибылях и убытках: «валовая прибыль – EBITDA – EBIT – чистая прибыль»; взаимосвязь показателей с величиной оборотного капитала и денежными потоками организации.
- Практикум: «Влияние параметров оборотного капитала на финансовые показатели компании».
- Стратегия и тактика компании в области оборотного капитала. Политика хеджирования: подбор «безопасных» источников финансирования операционных активов (запасов и дебиторской задолженности), внеоборотных активов. Отдельные аспекты политики компании в управлении запасами. Факторы, определяющие допустимый уровень дебиторской задолженности.
- Расчет потребности в оборотном капитале для финансирования операционной деятельности.
- Практикум: «Финансовое моделирование многопериодных проектов».
- CVP-анализ.
- Управление финансовым результатом компании на основе «CVP-анализа». Практические финансовые решения.
- Практическая значимость анализа взаимосвязи «затраты – выручка – прибыль»: от выделения постоянных и переменных издержек к директ-костингу и безубыточности.
- Расчет основных показателей «CVP-анализа»: маржинальный доход, точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж.
01

Финансовое моделирование бизнеса
- Базовые принципы построения финансовой модели.
- Бизнес-план, финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
- Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
- Сбор информации для финансовой модели.
- Как встроить в финансовую модель Unit экономику.
- Практика применения Direct Costing при финансовом моделировании.
- Создание модели текущей деятельности в плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок.
- Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва.
- Формирование плана движения денежных средств.
- Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами.
- Риск и доходность.
- Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF.
- Адаптация стандартных форм финансовой отчётности, внедрение элементов управленческого учёта.
- Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
- Типовые ошибки финансового моделирования, на что влияют и как избежать.
- Практическое построение финансовой модели.
- Практикум: «Расчет финансовой модели по нескольким предложенным вариантам».
- Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
- Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
- Доходность продуктов (картина по продукту, кроме операционных расходов).
- Демонстрация управления доходностью модели и сглаживания кассовых разрывов.
- Примеры итоговой финансовой упаковки бизнес-планов.
01

Налоговое планирование для менеджмента: риски и возможности
- Оптимизация и минимизация налогообложения.
- Понятие налогового планирования и уклонения от уплаты налогов. Трактовка данных понятий государством.
- Перспективы государственного регулирования процесса налогового планирования. Важность налогового планирования для управления финансами организации. Эффективность налогового планирования.
- Роль менеджмента в осуществлении налогового планирования.
- Управление фискальными рисками как бизнес-процесс.
- Налоговая выгода. Коммерческая осмотрительность. Реальность деятельности бизнеса. Оценка ведения деятельности бизнеса с повышенным налоговым риском.
- Пределы осуществления прав налогоплательщика по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога.
- Определение умысла в действиях менеджмента при совершении налогового правонарушения.
- Корпоративная и индивидуальная ответственность за неуплату/уклонение от уплаты налогов.
- Личные уголовные риски менеджмента, связанные с уклонением от уплаты налогов.
- Субсидиарная ответственность менеджмента.
- Взыскание недоимки налогоплательщика с аффилированных лиц.
- Правоприменительная практика по теме налогового планирования.
- Тактика и стратегия судебной защиты интересов налогоплательщика.
01

Финансовое планирование на предприятии
- Применение сбалансированной системы показателей, позволяющей трансформировать стратегию в планы действий руководителей.
- Декомпозиция целей и показателей.
- Оцифровка стратегии компании.
- Проверка достижимости финансовых целей.
- Что делать для достижения основных финансовых показателей компании.
- Управление по отклонениям.
- Выявление между действительными и сметными издержками.
- Норматив по отклонениям на разных этапах развития компании.
- Управление обратной связью ЦфО.
- Практическая часть:
- Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы планирования на предприятии.
- Рассмотрение финансовый план для достижения результативности бизнеса в условиях неопределенности.
- Анализ схемы управления финансами на каждом этапе развития бизнеса.
- «Оцифровка» и визуализация стратегии.
- Построение дерева новых финансовых целей.
- Кейс «Стратегическая карта, позволяющая достичь финансовые цели компании».
- Бизнес–игра: «Достижение финансовых целей компании.
01

Внутренний аудит в системе внутреннего контроля и управления рисками
- На семинаре Вы:
- Оцените эффективность системы внутреннего контроля компании.
- Создадите корпоративные стандарты внутреннего аудита.
- Выявите признаки мошенничества в финансовой отчетности компании.
- Практическая часть:
- Создание тепловой карты рисков при планировании внутреннего аудита.
- Выбор критериев оценки деятельности службы внутреннего аудита.
- Расчет индексов по модели Бениша и формирование выводов о наличии признаков мошенничестве в финансовой отчетности.
- Расчет и анализ поведения коэффициента денежных средств, полученных от текущей деятельности.
- Основная часть:
- Внутренний Аудит — определение, основные термины и понятия.
- Система внутреннего контроля. Компоненты системы, принципы контроля. «Внутренний контроль. Интегрированная модель» COSO (2013). Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Ограничения модели.
- Российское законодательство о внутреннем контроле.
- Управление рисками (COSO): понятие, цели и компоненты.
- Роль внутреннего аудита в повышения эффективности деятельности бизнеса. Место внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. Совет по аудиту.
- Особенности работы службы внутреннего аудита: полномочия, обязанности, ресурсы, взаимодействие с другими службами. Значение Положения о работе Службы внутреннего аудита (примеры).
- Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс этики. Принципы объективности и независимости во внутреннем аудите.
- Борьба с корпоративным мошенничеством как составляющая часть внутреннего контроля: учет личностного фактора, тактика борьбы.
- Мошенничество в применении к финансовой отчетности: распространенные способы искажения отчетности, способы выявления фактов мошенничества. Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности: система показателей Бениша (M-score), анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.
01

Управление денежными потоками организации. Система казначейства
- Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства. Денежно-кредитная политика предприятия. Регламент планирования, исполнения и контроля платежей. Регламент подготовки, заключения и исполнения приходных и расходных договоров по видам деятельности. Регламент работы с возвратом дебиторской задолженности. Должностные инструкции сотрудников казначейства.
- Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Регламент взаимодействия казначейства с другими подразделениями компании. Организация закупок товаров и услуг для нужд предприятия. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями, кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.
- Анализ движения денежных средств.
- Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).
- Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.
- Составление карты рисков и управление финансовыми рисками в системе казначейства предприятия (процентными, кредитными, ценовыми, риском платежеспособности (ликвидности) и другое.
- Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.
- Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.
- Практическая часть:
- Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей системы казначейства на предприятии.
- Выбор центра финансовой ответственности отдела казначейства (ЦФО прибыли или ЦФО затрат).
- Рассмотрение схемы построения системы казначейства.
01

Управление финансовыми рисками
- Что такое риск. В чьих интересах нужно строить систему управления рисками в организации. Симбиоз функции риск менеджмента и других функций менеджмента. Как встроить риск менеджмент в управленческие процессы в среднем бизнесе.
- Риски в современном бизнесе. Качественное и количественное понимание рисков. Управление гибкостью (реактивной и проактивной). Риски бизнес-процессов и риски активов. Концепция 3-х линий защиты от рисков. Риски, черный лебедь и серый носорог.
- Классификация активов: фундаментальные, спекулятивные и опционные. Может ли риск создавать стоимость активов. Как управлять этим процессом.
- Основные противорисковые действия, которые целесообразно использовать частной (непубличной) компании.
- Использование статистических данных с финансового рынка. Индекс волатильности VIX: применение для прогнозирования даты наступления следующего экономического кризиса. К какой дате нужно успеть подготовить резервы как профилактическое противорисковое действие. Как определить на какой срок нужно планировать создание резервов, исходя из поведения функции VIX. В каких инструментах размещать резервы для прохождения разных типов рисковых испытаний.
- Культура управления рисками. Эволюция системы управления рисками. Этические ограничения в работе риск-менеджмента как корпоративной функции. Главные провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью систем риск менеджмента.
- Оценка рисков. Количественный анализ рисков. Анализ рисков, их приоритезация. Связь риск и доходность. Ковенанты для сохранения устойчивости развития бизнеса.
- Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков. Примеры составления карт для различных отраслей. Реестр рисков производственной компании. Составление базы произошедших рисковых событий. Актуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная. Процедуры и ответственные лица.
- Модель управления бизнес-рисками. Структура модели и анализ бизнес-рисков. Разработка стратегий. Функционирование модели. Роль внутреннего аудита. Координация риск-менеджмента и службы внутреннего контроля.
- Разработка противорисковых мероприятий. Хеджирование. Страхование. Диверсификация. Работа с резервами.
01

Организация и оптимизация работы финансово-экономических служб
- Современная финансово-экономическая служба: какой она должна быть. Признаки и причины неэффективности работы службы.
- Практикум: «Анализ причин неэффективности финансово-экономической службы в компании. Принятие управленческих решений. Сколько финансистов, экономистов и бухгалтеров нужно бизнесу».
- Функции и продукты финансово-экономических служб. Что и для кого мы создаем. Способы оценки качества и «полезности» продуктов финансовых и бухгалтерских служб. Оценка качества управленческих отчетов.
- Основные направления оптимизации. Комплексное применение «простых» методов. Разработка и внедрение положения о документообороте: почему документ не всегда работает.
- Практикум: «Анализ и усовершенствование имеющихся положений и регламентов работы».
- Организационная структура финансово-экономической службы. Разграничение функций внутри Финансово-экономической службы. Оптимизация численности и подбор персонала. Оценка эффективности и обеспечение оперативности работы службы. Способы оценки времени на выполнение функций.
- Практикум: «Разработка KPI для сотрудников финансово-экономической службы».
- Оптимизация бизнес-процессов финансово-экономических служб. Внедрение оптимизированных функциональных матриц: основные условия. Проектное внедрение: цели, сроки, взаимодействие менеджеров. Эффективное взаимодействие с другими подразделениями компании.
- Практикум: «Применение метода построения функциональной матрицы».
01

Бизнес-планирование
- Запуск бизнес-планирования. Необходимая информация, задействованные эксперты
- Разработка инвест-тизера. Что представить инвестору на первом раунде переговоров.
- Разработка бизнес-идеи.
- Проработка бизнес-идеи.Использование HADY циклов для проверки гипотез. Разработка миссии и целей бизнес-проекта.
- Применение S.P.A.C.E. на практике. Лучший инструмент для оценки адекватности и успешности бизнес-модели на ранних этапах планирования.
- Проведение конкурентного анализа и анализа ключевых факторов успеха (КФУ).
- Конкурентный анализ. Обязательные элементы исследований и хитрости конкурентной разведки. Шаблон оформления результатов анализа.
- Выявление и проверка КФУ вашего продукта. Проведение анкетирования по методу КАНО. Правила проведения и интерпретации результатов.
- Шаблоны и методика проведения анализа КФУ.Установление прямых конкурентов, слабых и сильных сторон бизнес-модели.
- Диагностика и управление рисками проекта.
- Проведение анализа внешней и внутренней среды. Выявление рисков и угроз.Шаблоны и методика проведения PEST анализа, 5P Портера и анализа внутренних рисков.
- Инструменты анализа, контроля и управления рисками.Карта рисков.
- Разработка стратегии развития проекта.
- Модель развития компании. Применение ТОС (теории ограничения систем) для выявления инфраструктурных ограничений для реализации бизнес-модели и масштабирования.
- Разработка управленческих решений по ценовой политике, планам продаж и планам инвестиций на основе ADL матрицы. Шаблон проведения исследований. Модель стратегий роста И. Ансоффа.
- Выбор конкурентного преимущества и разработка конкурентной стратеги.
- Построение финансовой модели проекта.
- Построение модели Unit-экономики проекта, через метрики воронки продаж, лояльности клиентов и маржинальности продукта. Шаблон в Excel для построения Unit-экономики проекта.
- Создание модели, текущей деятельность в Плане доходов и расходов (P&LS) с учётом всех типов расходов и нагрузок и плана движения денежных средств.
- Правила моделирования ключевых инвестиций: расходы нулевого периода, инфраструктурные инвестиции, финансирование кассового разрыва.
- Как рассчитать потребность в финансировании и смоделировать расчеты с инвесторами и кредиторами. Расчет ключевых инвестиционных показателей по методу DCF.
- Примеры итоговой финансовой упаковки бизнес-планов.
01

Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Комплексный анализ эффективности бизнеса
- Построение системы финансового анализа собственными силами. Оценка достоверности данных для анализа. Критические недостатки отчётности по методике РСБУ.
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
- Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным методом.
- Что интересует кредиторов и акционеров в Отчете о движении денежных средств.Методика расчета и практика применения свободных денежных потоков.
- Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность. Вертикальный анализ отчета о доходах и расходах.
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль. Почему акционерам важен показатель рентабельности капитала, а не рентабельности чистой прибыли.
- Метод C-V-P анализа (затраты - выпуск продукции - прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Трансформация классической модели под реальные бизнес-процессы.
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
- Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, оборачиваемости ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
- Основные инструменты анализа: исторический анализ; структурный анализ и анализа план-факт. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности. Синергия трех методик анализа.
- Оценка эффективности управления рабочим капиталом по методике финансового цикла. Методика расчета убытков компании от непрофессиональных действий менеджмента.
- Практикум: «Поиск иммобилизованных активов».
- Комплексный анализ эффективности компании. Применение показатели ROE и ROA. Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
- Практикум: «Комплексная финансовая диагностика компании».
01

Контроллинг: актуальные аспекты
- Функции контроллинга на каждом этапе жизненного цикла предприятия (ЖЦП).
- Обновление системы управления предприятием (ССП).
- Рациональность как ключевое понятие контроллинга.
- Сбалансированная система ключевых показателей эффективности (KPI) по Нортону и Каплану как средство управления организацией.
- Управление отклонениями: финансовая приборная панель руководителя.
- Практическая часть:
- Проведение анализа потребностей участников семинара как пользователей контроллинговой системы на предприятии.
- Определение задач контроллера в зависимости от способностей менеджера
- Рассмотрение кейса: «Управление организацией по системе KPI».
- Практикум: «Коммуникация контроллера с руководителями различных психотипов».
01

Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
- Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании.
- Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта. Понятие релевантных расходов.
- Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
- Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (DPP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности (MIRR).
- Выбор ставки дисконтирования. Что использовать - WACC или CAPM?
- Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
- Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
- Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков (DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
- Использование терминальной стоимости для оценки инвестиционных проектов. Практическая применимость вечного аннуитета и вечного роста.
- Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA. Оценки стоимости компании по показателю EVA. Применение методики Ольсона при оценке проектов.
- Анализ и оценка рисков проекта. Применение методики PEST анализа. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
01

Управление стоимостью компании
- Что такое стоимостью бизнеса. Стоимостные концепции управления бизнесом.
- Оценка бизнеса и управление стоимостью в российский практике.
- Создание и повышение стоимости бизнеса для российских компаний малого и среднего бизнеса. Мотивация собственника бизнеса.
- Классические подходы к оценке бизнеса: доходный, затратный и сравнительный. Методы оценки в рамках каждого подхода.
- Специфика оценки компаний в России. Что необходимо знать, чтобы не потерять деньги.
- Специфика оценки проектов на стадии Start-up.
- Актуальная зарубежная практика управления стоимостью бизнеса.
- Зарубежные концепции оценки бизнеса: справедливая рыночная стоимость (FMV), совокупный доход акционеров (TSR).
- Любимая методика Уоррена Баффетта – внутренняя стоимость (intrinsic value).
- Преимущества и недостатки расчета свободных денежных потоков (FCFF и FCFE).
- Оценка бизнеса на основе показателя экономической добавленной стоимости EVA. Модель Белла Ольсона.
- Стратегия управления стоимостью компании.
- Типичные причины продажи бизнеса. Психология продавца бизнеса, как важный фактор переговоров.
- Продажа бизнеса, как один из этапов стратегии компании.
01

Финансовые инструменты повышения эффективности
- Бюджетирование как эффективная технология управления компанией.
- Практический пример разработки Unit-экономики как основы финансового моделирования.
- Определение зоны прибыли при масштабировании бизнеса.
- Выявление инфраструктурных ограничений бизнес-модели развития.
- Прогнозирование эффективности деятельности бизнеса на основе бюджета доходов и расходов.
- Практический пример: Формирование плана сбалансированного развития бизнеса на основе бюджета движения денежных средств.
- Формирование инвестиционной политики на основе показателей CFS.
- Практический пример: Прогнозирование потребности в ресурсах и возможных источниках финансирования бизнеса на основе прогнозного баланса.
- Внутренняя оценка бизнеса на основе трех ключевых методик. Применение терминальной стоимости для повышения стоимости бизнеса.
- Оценка бизнеса на основе экономической добавленной стоимости.
01

Построение системы финансового управления. Анализ инвестиционных проектов и риск-менеджмент
- Практическое применение существующих систем отчетности для задач управления компанией.
- Фундаментальный анализ компании. Dashboard оперативного анализа компании.
- Ключевые методы диагностики финансового состояния бизнеса: исторический, вертикальный, план-факт.
- Практикум: Повышение эффективности через выявление иммобилизованных (замороженных) активов. Оборачиваемость активов.
- Практикум: Расчет прямых потерь бизнеса от неэффективного инвестирования в оборотный капитал. Методика принятия управленческих решений на основе анализа показателей модели денежного цикла.
- Анализ эффективности деятельности на основе отчета о финансовых результатах.
- Практикум: Методика экспресс-анализа финансовой отчетности для выявления неэффективности и проблем. Модель Дюпона. Комплексный анализ факторов, влияющих на эффективность операционной деятельности.
- Ключевые факторы успеха при анализе внутренних и внешних инвестиционных проектов.
- Риск-менеджмент, как основа системы управления бизнесом. Создание матрицы рисков. Методы управления рисками.
- Анализ чувствительности инвестиционных проектов на основе риск-менеджмента и разработка сценариев реализации проектов.
01

Лидерство и управление другими
- Отличие лидера от менеджера. Персональная карта руководителя — план личного и профессионального развития.
- Управленческие масштаб и зрелость. Оценка соотношения показателей. Приоритеты для разных уровней масштаба и зрелости.
- Практическое задание: формирование способности оценивать свой управленческий масштаб. Кейс, на примере которого, участникам предстоит оценить уровень масштаба и зрелости директора компании.
- Авторитет как основа лидерства.
- Функции и инструменты менеджера.
- Постановка цели по Smart, SWOT-анализ своего подразделения.
- Сферы влияния лидера. Парус лидера.
- Практическое задание: отработка навыка по решению проблем в правильной последовательности. На примере кейса, в котором у руководителя имеются структурные, межличностные, ценностные проблемы.
- Выбор как старт саморазвития.
- Настройка сотрудников на результат. Четыре уровня готовности сотрудников.
- Четыре стиля руководства. Создание приверженности сотрудников. Парус приверженности.
- Влияние парадигм на эффективность. Практические шаги по изменению личного результата.
01

Лидерство и бизнес-коммуникации
- Модель повышения личной эффективности. Формулирование целей и ценностей.
- Управление своим поведением. Модель поведения человека. Свободный выбор. Командность.
- Эффективные совещания. Виды и инструменты совещаний. Примеры не результативных совещаний.
- Управление стрессом на совещаниях.
- Компетенции успешного переговорщика. Отстаивание своих интересов, Управление своими эмоциями и эмоциями оппонента.
- Сущность переговоров.
- Переговоры шаг за шагом. Подготовка к переговорам. Параметры подготовки к переговорам, позиции и выигрыши, легитимность информации, обсуждение, противостояние, предложения.
- Переговорный практикум: формирование навыка ведения переговоров в партнерских, деловых, жестких стратегиях.
01

Система управления
- Практикум. Качественный менеджмент. Анализ проблемного поля.
- Практикум. Оценка руководителей всех уровней.
- Практикум. Принятие решений на основе данных.
- Развитие аналитических компетенций предприятия.
- Проектирование продуктов и систем управления.
- Практикум. Инструменты управления сложностью. Матричные методы анализа.
- Практикум. Ресурсно-целевое моделирование.
- Реинжиниринг процессов с помощью компьютерного моделирования.
- Практикум. Поиск и решение проблем с применением системного подхода.
- Особенности управления в условиях неопределенности.
- Организация проектов развития предприятия.
01

Стратегия и цифровая трансформация
- Современный организационный дизайн. Молекулы рынка.
- Три модели коммуникаций и организации деятельности: Мастерская, Сеть, Цепочка.
- Практикум. Стратегия как конфигурирование ресурсов предприятия.
- Цифровая экономика. Конкурентоспособность в цифровом мире.
- Цифровая трансформация бизнеса.
- Практикум. Компетенции руководителей цифровых компаний.
- Сквозные технологии. Кейсы применения и эффекты.
- Организация проектов цифровой трансформации. Фабрика ИИ предприятия.
01

Функции маркетинга. Стратегический и оперативный маркетинг
- Маркетинг как система управления. Функции маркетинга. Концепции маркетинга. Конкурентные стратегии. 7 шагов маркетолога.
- Стратегический и оперативный маркетинг. Тренды современного маркетинга.
- Маркетинговый анализ. Позиционирование. Брендинг. Аналитический маркетинг. Инструменты стратегического анализа. Этапы проведения маркетингового исследования.
- Современные возможности анализа цифрового следа потенциального потребителя. Онлайн - сервисы.
- Построение карт взаимодействия с потребителем (CJM)
- Позиционирование – стратегическая основа бренда. Составляющие позиционирования. Выбор ниши позиционирования.
- Разработка бренда. Портфель брендов компании и значение брендов в портфеле. Алгоритм оптимизации портфеля брендов
- Разработка маркетинговой стратегии компании. Особенности сегментирования целевой аудитории для целей продвижения в интернете.
- Сегментирование аудитории по ценностной картине аудитории. Особенности поведения современных пользователей интернета. Пути движения потребителей в интернете: от осознания потребности до покупки.
- Понятие стратегии интернет-бизнеса, ее составляющие.
- Составление маркетинговой стратегии на основе системы бизнес-показателей.
- Интернет-маркетинг, как основной инструмент современного маркетинга. Обзор основных инструментов системы интернет-маркетинга или с помощью чего можно продвигаться в интернете — сайт, поисковая оптимизация, реклама, социальные медиа, рассылки, агрегаторы и т.д.
- Как инструменты интернет-маркетинга взаимосвязаны и почему нельзя работать только с одним инструментом.
- Кто такой «интернет-маркетолог», должностные инструкции, проверка знаний и умений. KPI интернет-маркетолога.
01

Интернет-маркетинг
- Разработка сайта. Интеграция сайта с внутренними системами учета. Основы CRM-маркетинга.
- Основы юзабилити, или что ожидает увидеть пользователь на сайте.
- Правила расположения конверсионных элементов на сайте или как сделать так, чтобы сайт продавал.
- Как сделать сайт самостоятельно (конструкторы) или привлекать разработчиков.
- Как разговаривать с разработчиком, чтобы быть понятым.
- Обзор CRM-систем. Этапы интеграции CRM с сайтом. Основы CRM-маркетинга.
- Поисковая оптимизация, реклама в интернете. Особенности функционирования поисковых систем. Особенности пользователей, которые используют поиск для получения информации.
- Этапы поисковой оптимизации: аудит сайта, сбор семантического ядра, работа с сайтом, использование ссылок, анализ поведения пользователей на сайте
- Способы сбора семантического ядра.
- Факторы поисковой оптимизации. Что можно и нужно сделать самостоятельно на сайте, чтобы вывести сайт в топ поисковых машин. Контроль подрядчика.
- Виды рекламы в интернете и особенности каждого рекламного канала.
- Контекстная реклама. Системы контекстной рекламы: Яндекс.Директ, Google Adwords.
- Особенности контекстной рекламы на поиск и по сетям. Ретаргетинг.
- Как самостоятельно настроить рекламные кампании в контекстных системах.
- Реклама на геолокационных сервисах - справочники и рекомендательные сервисы.
- Реклама в социальных сетях, особенности и лайфхаки
- Как самостоятельно настроить рекламную кампанию в социальных сетях.
- Продвижение в социальных медиа, PR в интернете. Понятие социальных медиа.
- Виды социальных медиа и их особенности: социальные сети, тематические площадки, форумы, блоги, рекомендательные сервисы и т.д.
- Целевая аудитория социальных сетей или как делать правильный контент.
- Механизм работы социальных сетей. Как быть популярными.
- Этапы работы с социальными сетями: составление стратегии, разработка контент-плана, коммьюнити-менеджмент, работа с возражениями.
- PR в интернете: особенности и отличия от традиционного PR.
- Контроль подрядчика и должностные инструкции SMM-менеджера.
- Мобильный маркетинг. Контент-маркетинг. Имейл маркетинг. Понятие мобильного маркетинга
- Инструменты продвижения бизнеса в мобильной среде. Разработка и продвижение приложений.
- Особенности мобильной рекламы. Понятие и особенности контент-маркетинга с учетом современных трендов развития диджитал-среды.
- Сквозная аналитика. Система маркетинговых показателей. Анализ конкурентов в поисковой выдаче, на рекламных площадках и в социальных медиа
- Определение бюджета продвижения конкурентов.
- Определение спроса на товары/услуги и как объем спроса влияет на разработку стратегии продвижения.
- Система веб-аналитических инструментов: трафик, конверсия, аудитория и т.д.
- Этапы и инструменты построения системы сквозной аналитики в компании.
01

Построение системы управления персоналом
- Классические и современные тренды управления персоналом. Вызовы современности.
- Основные подходы к управлению персоналом: тейлоризм и НОТ, гуманистический, системный подход. Человеческий капитал современной организации.
- Деятельностный подход к управлению сотрудником. Ключевые понятия и инструменты.
- Потребности в профессиональной деятельности. Мотивация и мотивационный профиль сотрудника.
- Личные и организационные ценности. Управление по целям и управление по ценностям.
- Практикум: Управление персоналом в турбулентное время. Мотивационное обращение к группе.
- Построение HR-процессов на основе модели жизненного цикла сотрудника.
- Привлечение, отбор, адаптация, обучение, оценка и увольнение.
- Модель компетенций как ядро разработки организационных инструментов управления сотрудниками. Профессиональные и личностные компетенции.
- Практикум: Разработка модели компетенций для сотрудников различных должностей.
01

Формирование эффективного трудового коллектива
- Принципы построения эффективного трудового коллектива.
- Операционная эффективность. Моральных дух. Формальное и неформальное лидерство.
- Практикум: диагностика задач развития команды.
- Управление жизненным циклом команды. Этапы развития трудового коллектива.
- Конфликты как повод заключения новых договоренностей. Способы поддержания эффективности деятельности команды. Работа с неформальными лидерами и очагами контркультуры.
- Снятие сопротивления при внедрении организационных изменений. Методология И. Адизеса и К. Левина.
- Практикум: Алгоритм внедрения организационных изменений.
- Корпоративная культура, нацеленная на повышение эффективности деятельности. Принципы создания мотивирующей среды. Обзор лучших современных практик.
- Практикум: Калейдоскоп управленческих практик по созданию мотивационной среды организации.
01

Управление проектами по Agile
- Что такое проект? Место управления проектами в бизнес-системе.
- Как проверить идею о новом продукте с помощью Customer Development.
- Особенности проектов разработки новых продуктов (услуг).
- Процесс Product Development и Customer Development.
- Цикл обратной связи «создать-оценить-научиться».
- Бизнес-модель как цель проекта в формате стартапа.
- Практикум: описание бизнес-модели своего бизнеса.
- MVP. Минимально работающий продукт (услуга).
- Практикум: Формулировка гипотез и разных вариантов MVP для своего проекта.
- Нужен ли продукту (услуге) «Вираж»? Когда и зачем его нужно сделать?
- Практикум: Формулировка гипотез и разных вариантов «Виража» для своего проекта.
- Agile. Манифест Agile. Популярность Agile-подходов.
- Что такое Scrum? Понятие Спринта. Роли в Scrum.
- Владелец продукта. Скрам мастер. Участники команды. Функции и требуемые навыки.
- Документы в проекте по Scrum. Продакт бэклог. Бэклог спринта. Burndown chart.
- Практика: Формулировка задач в формате user-story.
- Процессы в Scrum. Планирование, обзор и ретроспектива Спринта. Скрам-митинг.
- Как внедрять Scrum? С какими проблемами вы столкнетесь? Как решать эти проблемы?
01

Управление проектами с использованием традиционного подхода
- Организационная структура проекта. Роли в проекте по PMBOK.
- Практикум: Определение ключевых участников проекта и контрольных точек.
- Как правильно стартовать проект? Устав проекта.
- Практикум: Разработка Устава проекта.
- Заинтересованные стороны проекта.
- Планирование сроков и бюджета проекта.
- Создание списка работ. Иерархическая структура работ проекта (ИСР).
- Практика: Построение ИСР проекта.
- Расчет длительности задач проекта методами: экспертный, PERT, по аналогу, параметрический.
- Расчет длительности проекта методом критического пути. Расписание проекта. Графические представления: диаграмма Ганта, сетевая диаграмма.
- Пример: Построение расписания проекта.
- Определение рисков и их снижение.
- Практикум: Идентификация рисков и Разработка плана реагирования на риски.
- Определение стоимости работ проекта. Расчет бюджета проекта.
- План коммуникаций проекта. Выбор форм коммуникации между участниками проекта.
- Исполнение проекта. Руководство проектом. Постановка и авторизация задач.
- Набор и управление командой проекта.
- Практикум: Разработка положения о команде.
- Способы контроля сроков, бюджета и содержания проекта.
- Система управления изменениями в проекте.
- Пример: Контроль проекта.
- Отчетность по проекту.
- Закрытие проекта. Усвоенные уроки проекта.

Согласен на обработку персональных данных, получение рассылок, а также с политикой конфиденциальности

Процесс обучения

Регистрация на курс

Оплата обучения

Подключение к личному кабинету

Обучение, практическая работа в группе

Диплом о профессиональной переподготовке

Доступ к дополнительным материалам

Документы по окончании обучения

Диплом о профессиональной переподготовке
установленного государством образца

По итогам обучения на программах профессиональной
переподготовки от 250 ак. часов

Удостоверение о повышении квалификации
установленного государством образца

По итогам обучения на программах повышения
квалификации от 16 часов до 250 часов

Сертификат о краткосрочном обучении
установленного государством образца

По итогам обучения на краткосрочных программах до 16 часов

Преподаватели

Трушкин

Сергей Юрьевич

Преподаватель МВА РШУ. Разработчик программ цифровой трансформации, конструктор сложных социальных систем. Оргдизайнер, инженер системотехник.

Тютюнов

Константин Сергеевич

Руководитель Департамента развития управленческих программ РШУ. Преподаватель MBA. Принимал участие более чем в 50 консалтинговых проектах.

Шукалова

Екатерина Вячеславовна

Эксперт-практик в области интернет-маркетинга. Специализируется на полном цикле работы с бизнесом в сети. Автор публикаций в отраслевых изданиях.

Якубович

Максим Геннадьевич

Преподаватель MBA в РШУ. Эксперт-практик по реализации проектов в области ИТ, СМК и развития предприятий.

Подольская

Алла Владимировна

Профессиональный финансовый директор с практическим опытом работы в бизнесе. Консультант в области организации финансово-экономических функций.

Ефремова

Елизавета Валериевна

Преподаватель МВА РШУ. Организационный психолог, эксперт по обучению и развитию персонала, построению управленческих команд.

Михайлов

Дмитрий Юрьевич

Преподаватель МВА РШУ. Эксперт по развитию управленческих навыков и лидерства, управления переговорами.

Волков

Юрий Владимирович

Бизнес-тренер. Член бухгалтерской ассоциации АССА, эксперт в области корпоративных финансов, управленческого учета, бюджетирования и казначейства.

Плотницкая

Лариса Ивановна

Эксперт по финансовому менеджменту, бизнес-тренер, коуч с топ-менеджерским опытом. Автор уникальной системы финансового управления.

Петров

Алексей Александрович

Практикующий аудитор, бизнес-тренер, член Московской аудиторской палаты, Института внутренних аудиторов, Палаты налоговых консультантов России.

Петров Алексей Александрович

Практикующий аудитор и налоговый консультант. Проводит общий и налоговый аудит, аудит управленческой отчетности, осуществляет судебную защиту клиентов, финансовое и управленческое консультирование, разработку систем внутреннего контроля. Ключевые клиенты и последние проекты: Общий аудит, налоговый аудит, аудит управленческой отчетности, судебная защита, финансовый и управленческий консалтинг, разработка систем внутреннего контроля, систем планирования деятельности: Ньюс Аутдор, Мосгореклама, Столица М, Оптим-медиа, Рекламный центр Московской области (реклама), МИЭМП, ВТУ, МБШ, Институт Психоанализа (высшее и дополнительное образование), ЛеТуаль, Сакс (импорт-оптовая торговля), Хохланд Руссланд, Нейроком (производство), Рейлстар (железнодорожно-транспортные услуги), ФГУП «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» (услуги), Дальневосточная энергетическая компания (энергетика), Мосдачтрест, Замоскворечье (недвижимость), Ист Бридж Банк, АКБ «Пушкино», ИК «Файнейшн бридж» (финансы), Группа компаний «Атор», Группа компаний «МИЦ» (строительство), Федерация спортивной борьбы России, Monsoon Accessorize, Роснано, и др. Разработка концепции построения холдинга для ЗАО "Краслесинвест» (Красноярск).

Смотреть резюме

Ильдеменов

Андрей Сергеевич

К.э.н., доцент, тренер-консультант по управлению и финансовому планированию. Имеет большой опыт руководящей работы. Автор учебно-методических пособий.

Одинцов

Дмитрий Сергеевич

К.ф.-м.н., сертифицированный финансовый риск-менеджер (FRM), CFA, ACCA, эксперт-практик в области корпоративных финансов, финансового анализа и моделирования, финансовой и управленческой отчетности

Лукинский

Дмитрий Георгиевич

Эксперт в области корпоративных финансов, аудиторской деятельности и инвестиционного анализа.

Отзывы

ООО "АЛЬФА РИЕЛТ"

Юлия Абушахманова

Стерлитамак,Республика Башкортостан,Россия

В целом обучение понравилось: хорошая организация, в т.ч. аудитории и оборудование, грамотные преподаватели-практики и что для меня было особенно важно, это то, что обучение проходило в формате диалога, в формате вопрос/ответ, а также возможность получить от практикующих спикеров консультацию по вопросам, касающимся непосредственно своей деятельности. Особую благодарность хочу выразить спикерам Лукинскому и Петрову! Уровень компетенций данных спи...

Сравнение форматов

Очный

Документ о профессиональной переподготовке
Комфортная аудитория
Полное погружение в процесс обучения
Полный комплект обучающих материалов
Быстрая обратная связь от преподавателя
Эффективный нетворкинг
Место проведения: ВДНХ, в свободное время после завершения обучения доступны более 30 выставок, концертов и многочисленные кафе для отдыха

Пополняемая библиотека Подкастов

365 000 руб.

Перейти

Онлайн-курс

Документ о профессиональной переподготовке
Доступ из любой точки мира
Частичный отрыв от работы
Полный комплект обучающих материалов
Удобная онлайн-платформа (Zoom), видео и звук высокого качества
Без перелетов и гостиниц
Обратная связь от преподавателей

Пополняемая библиотека Подкастов

320 000 руб.

Перейти

Видеокурс

Документ о профессиональной переподготовке
Доступ из любой точки мира
Без отрыва от работы
Индивидуальный график обучения, который вы составляете самостоятельно
Комплект электронных обучающих материалов
Удобная платформа
Прохождение тестов и решение кейсов
Оперативная поддержка

290 000 руб.

Перейти

Рекомендованные курсы