^

Программа повышения квалификации

Налоговая оптимизация в 2018 году: только проверенные решения

1 день очного обучения

Место проведения:
Место проведения:

Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17, корпус 5 показать на карте

Выберите дату и город: 23 октября 2018 | Москва
это ДСО
online
Выберите дату и город:

Описание курса

Данные курсы организованы ГБУ "Малый бизнес Москвы" совместно с Русской Школой Управления. Участие бесплатное 



Программа обучения

1 день очного обучения c 16:30

  • Основные изменения и тренды в налоговом законодательстве, влияющие на выбор способов налоговой оптимизации в 2018 году
  • Что важно знать о налоговой оптимизации (возможности налогоплательщика, инструменты налоговиков, позиции судов)
  • Методы налоговой оптимизации
  • Границы между безопасной и опасной оптимизацией в 2018 году
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, деловая цель, приоритет существа над формой, дробление бизнеса и пр.)
  • Практики по налоговой ответственности за третьих лиц (контрагенты, фирмы-«однодневки»)
  • Автоматизация перекрестных проверок с использованием «АСК НДС-2»: как налоговые органы выявляют цепочки контрагентов, применяющих незаконные способы возмещения НДС (по материалам новейшей судебной практики)
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование). Какие возможности оптимизации налогов остаются законными при применении методов ТЦО
  • Налоговые «ловушки» (необоснованные налоговые потери): как их избежать
  • Налоговые риски и способы их снижения
  • Ситуации, которые приводят к налоговым рискам
  • Оценка налоговых рисков
  • Создание карты налоговых рисков
  • Способы снижения налоговых рисков (реальность деятельности, деловая цель сделки и пр.)
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска резервов безопасной оптимизации
  • Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками
  • Как самостоятельно рассчитать налоговую нагрузку
  • Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям
  • Как определить безопасную долю вычетов по НДС
  • Безопасные схемы оптимизации налоговых льгот
  • Использование льготных категорий налогоплательщиков
  • Краткий обзор льготных категорий налогоплательщиков (организации на УСН; использование ЕНВД, ПСН; Сколково; компании в области информационных технологий)
  • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП
  • Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц (исполнитель, агент, арендодатель, управляющий)
  • Безопасные схемы дробления бизнеса
  • Схемы дробления бизнеса: как их трактуют налоговики
  • В каких случаях налоговая выгода при дроблении бизнеса признается необоснованной
  • Как избежать квалификации взаимоотношений между взаимозависимыми лицами как схемы дробления бизнеса
  • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса (анализ выигранных и проигранных налогоплательщиками дел)
  • Карта налоговой оптимизации по отдельным видам налогов и взносов
  • Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК РФ и пр.)
  • НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК РФ), место реализации (ст. 147 и 148 НК РФ), работа со счетами-фактурами и пр.)
  • Налог на имущество (льготы в НК РФ, региональные льготы)
  • Страховые взносы (льготные категории налогоплательщиков, льготы и освобождения)
  • Типичные ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики). Рейтинг безопасности различных оптимизационных схем

Наши эксперты

Фотография преподавателя

Шестакова Екатерина Владимировна

Кандидат юридических наук, автор 33 книг по налогообложению и его оптимизации, автор более 100 публикаций, успешный опыт работы по оптимизации российского и зарубежного налогообложения, судебных споров, опыт преподавания по программе МВА

Практическая деятельность


С 01.10.2010 – Генеральный директор ООО «Актуальный менеджмент»
2008 – 2010 Руководитель группы налогообложения филиала, руководитель нормативно-правовой группы ФГУП «Почта России»
2006-2008 Главный специалист Договорного отдела
ФГУП «Главное управление по обеспечению деятельности МИД России»
должностные обязанности:
2005-2006 Юрисконсульт ФГУП «ХРСУ МИД России» (в единственном лице)
2002- 29 декабря 2004 Посольство Российской Федерации 
в Республике Молдова 
должностные обязанности: руководство техническим составом консульского отдела
2000-2002  Дипломатическая Академия МИД РФ 
 



Видео о программе

Вы получаете:

Знания, готовые к применению
Учебный материал
в фирменной
папке РШУ
Удостоверение о повышении квалификации
Посещение дополнительных вечерних занятий